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扬州市水利局2017年度市级部门预算目录
发布日期:  2017-03-24  访问量:     


第一部分 部门概况


一、主要职能。


二、2017年度部门主要工作任务及目标。


三、部门机构设置和所属单位情况。


四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。


第二部分 扬州市水利局2017年度部门预算表


涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。


一、收支预算总表


二、收入预算总表


三、支出预算总表


四、财政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出预算表


六、财政拨款基本支出预算表


七、政府性基金支出预算表


八、一般公共预算支出预算表


九、一般公共预算基本支出预算表


十、一般公共预算机关运行经费支出预算表


十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表


十二、政府采购支出预算表


第三部分 扬州市水利局2017年度部门预算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职能


扬州市水利局主要职能是组织制定全市水利发展战略和


政策,负责水利规范性文件起草和备案工作,并监督实施,实行依法治水、依法管水。统一管理全市水资源,组织实施重点水利工程建设及农村水利建设,开展水政监察、水行政执法,对全市河道、水库等各类水利设施进行管理与保护,并负责市防汛防旱指挥部的日常工作。


(一)贯彻执行国家和省有关水利方面的方针政策、法律法规,拟订全市水利工作的发展战略和政策,负责水利规范性文件起草和备案工作,并监督实施,实行依法治水、依法管水。


(二)依据流域(区域)水利综合规划和水资源中长期供求规划,组织编制全市防洪、水域岸线利用、河口控制、滩涂治理和开发专业(项)规划。组织对有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中水资源、防洪论证评价工作。


(三)负责防治水旱灾害,组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱工作,对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度,编制市防汛防旱应急预案并组织实施。指导雨洪资源利用的工程建设与管理。指导水利突发事件的应急管理工程。承担市防汛防旱指挥部的日常工作。


(四)负责全市水资源的统一管理工作。负责水资源的调查、评价和监测工作。指导水利行业供水、排水、污水处理工作,组织拟订全市水量分配和调度方案并监督实施。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可、水资源论证和水资源有偿使用制度,指导再生水等非传统水资源开发利用工作。


(五)编制水资源相关专业规划。组织水功能区的划分和监督实施,监测江河湖库和地下水水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,并监督实施。指导饮用水水源保护工作,按规定审核饮用水源地设置,负责地下水管理和保护工作。负责入河排污口设置和监督管理工作。指导发布全市水资源公报和水质通报。


(六)负责全市节约用水工作,组织编制全市节约用水规划,组织拟订并实施节约用水标准与节水考核指标体系,指导企业水平衡测试,组织拟定各行业用水标准并监督实施,负责推介节水新产品、新技术及节水信息汇总。指导和推动全市节水型社会建设工作。


(七)负责水政监察和水行政执法工作,查处重大涉水违法事件,协调、仲裁水事纠纷。负责长江河道采砂管理和监督检查工作,牵头负责其他河道采砂监督管理工作。


(八)拟订市水利固定资产投资计划。负责市以上财政性水利资金的计划、使用、管理及内部审计监督。研究水利投入机制和筹资政策。组织实施水价改革方案,指导水利国有资产监督和管理工作。指导全市水利行业综合经营管理工作。


(九)负责组织市域大中型水利工程项目前期工作,审查市域水工程建设重点项目设计,并组织重点工程项目的实施。组织实施重要水利工程建设和质量监督。负责全市水利建设的行业管理。指导水利建设市场的监督管理,编制、审查水利基本建设项目建议书和可行性报告。负责重点水利建设的项目稽察工作。依法负责水利行业安全生产工作。


(十)指导全市各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口、滩涂的治理与开发,负责市属水利工程的运行管理。承担水利工程移民管理工作。


(十一)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。拟订水土保持规划并监督实施,发布水土保持公报,指导全市水土保持和水土流失综合防治工作。


(十二)负责水利科技和外事工作。组织重大水利科学技术研究和推广,贯彻水利行业质量技术标准和水利工程规程并监督实施。指导水利信息化和全市水利行业对外技术合作与交流工作。


(十三)负责指导全市水利系统的党的建设和精神文明建设工作。指导全市水利队伍建设和人才培养工作。


(十四)承办市政府交办的其他事项。


二、2017年度部门主要工作任务及目标


2017年是党的十九大召开的喜庆之年,是全面贯彻落实市第七次党代会精神的开局之年,也是实施“十三五”水利发展规划的关键一年。全市水利工作要认真落实市第七次党代会精神,紧紧围绕谱写好中国梦第一个百年梦想的扬州篇章大局,坚持稳中求进工作总基调,遵循“治城先治水”的发展理念,抢抓灾后水利薄弱环节治理、江淮生态大走廊建设以及市委市政府对水利工作高度重视的机遇,以项目为王、民生为本、生态为基、创新为要,加快重点工程建设,强化行业管理,深化体制改革,为打造美丽中国的扬州样本、高水平全面建成小康社会提供更加有力的支撑和保障。着重抓好以下六项工作:


(一)完善水利基础设施网络,夯实安全基础。全面完成淮河入江水道整治工程扫尾以及结余资金追加项目,具备竣工验收条件;加快推进长江镇扬河段三期整治工程,超额完成年度1.7亿的投资目标;建成瓜洲泵站主体基础工程;汛前完成扬州江堤防洪能力提升2017年应急工程;完成邗江大官桥漫水闸拆建工程;开工实施仪征泗源沟二期、江都红旗河等重点区域整治工程,不断完善“外防、内排”的安全水利格局。配合省厅推进江苏长江崩岸治理、淮河重点洼地里下河区域工程的“可研”及其审批前置条件的相关工作。加快推进乌塔沟整治工程、仪扬河开发区段整治工程、仪征白羊山水库新建工程以及庄台河、杨庄漫水闸等大中型水闸除险加固工程的前期工作。特别是长江防洪能力提升堤防加固工程,沿江各地要按照张爱军市长“属地管理、三年补课、马上行动”的指示要求,作为头号工程,抓紧启动前期工作,确保工程早日立项。继续推进区域规划编制,配合省厅加快里下河治理规划编制,完善市级入江水道沿线规划,完成南水北调东线后续工程布局和影响研究报告。积极配合编制水利部灾后薄弱环节治理以及中型泵站改造规划,争取更多的项目列入国家盘子。


(二)扎实推进农村水利发展,办好民生实事。重点加快高效节水灌溉发展,以县为单位科学编制《高效节水灌溉“十三五”实施方案》,今年确保建成4万亩以上高效节水灌溉面积。大力推进农村河道(河塘)疏浚整治,疏浚县乡河道50条、土方200万方,整治村庄河塘300(条)面、土方160万方。完成2017年度小型农田水利重点县项目,更新改造小型灌排泵站217座、涵闸148座,兴建防渗渠道133公里。完成2016年度宝应、高邮、江都千亿斤粮食田间工程项目,建设高标准农田3万亩。完成高邮、江都、宝应等地大中型灌区节水配套改造工程,新建防渗干支渠16条、25公里,新建泵站30座,安装量水设施80处。会同财政部门新建改造农桥400座。确保年度新增有效灌溉面积4万亩,新增旱涝保收农田面积10万亩,新增节水灌溉面积16万亩。基本完成2017年度大中型水库移民后期扶持项目、小型水库扶持项目建设任务,项目建设完工率达到85%以上。


(三)深入推进水生态文明建设,提升城市品质。全力做好全国水生态文明城市建设试点验收准备以及国家节水型城市复查准备工作,力争高分通过部级验收。着重加强城市“清水活水”工程建设,继续优化城市水系脉络,整治(清淤)官河、沿山河、玉带河、叶桥大沟等城市河道,进一步扩大清水活水面积。推进城市水系规划沿江重点河湖水质提升方案研究,启动城市主要河道生态治理改造规划。实施水资源消耗总量和消耗强度双控行动,完成以县域为单元的水资源承载能力评价,研究提出水资源调控的措施建议。加大水资源保护力度,组织编制不达标水功能区整治方案,并制定年度实施计划;扎实组织推进仪征市长江饮用水源地、以及江都区高水河邵伯水源地等4个乡镇集中式饮用水源地达标建设。强化入河排污口设置审批和监管,严格控制排污总量;全面排查入河排污口,建立健全巡查、监测和资料归档等管理制度。继续开展节水型社会建设,完成省、市节水载体创建51家,节水技改示范项目13个,省级节水型社会示范区1家;开展水效领跑者行动,试点重点用水户用水审计工作。开展省级“水美乡村”年度考核,新建3个“水美乡镇”和10个“水美村庄”。


(四)全力做好防汛防旱工作,保障经济发展。牢牢把握中央关于防汛抗旱减灾工作“两个坚持、三个转变”总体要求,立足防大汛、抗大旱、抢大险,科学研判,超前部署,扎实举措。认真抓好汛前检查,抓紧推进防汛急办、度汛应急、水毁修复等工程项目。尽快修订完善各类应急预案,强化应急抢险队伍演练。落实防汛防旱责任制,针对集中换届情况,及时调整充实各级防指负责人和组成人员;对新上任防汛指挥长进行防汛业务知识培训。针对去年汛期抢险暴露出来的突出问题,增强防汛工作“功夫在平时”的意识,加强非汛期的日常巡查管理以及技术人员的储备。结合扬州水情特点,制定防汛物资储备方案,有计划的增加防汛物资储备,加强技术、队伍、大型机械等防汛信息的收集。坚持防汛防旱两手抓,科学做好水源调度工作,严格南水北调输水沿线用水管理,充分利用洪水资源为市区河道活水换水,保障全市生产、生活和生态用水需要。


(五)全面深化改革创新,破除瓶颈制约。着力推进“河长制”工作的落实,按照省厅统一部署,编制《全面推进河长制工作方案》。结合《扬州市河道管理条例》的贯彻落实,重点梳理出市管河道名录,建立“一河一档”。在此基础上,梳理出每条河道存在的突出问题,提出“一河一策”。渐次理顺完善城市河道管理机构,构建归口管理、专业管理、分级管理的体系。厘清市、区(县)分级管理的目标责任,统一协调骨干河道、农村河道、城市河道的考核奖补,着力构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制。推进农业水价综合改革,开展供水水源集中的大型灌区和重点中型灌区取水许可证发放工作;推进农业水价核定工作试点,切实贯彻好新的农业用水价格核定管理办法。加强农民用水合作组织建设,在提质扩量上下功夫,提升运行质态和效益。继续推进河湖划界确权,基本完成农田水利工程产权制度改革。加强基层水利服务体系能力建设,重视培养人才队伍、改善基础设施、提高技术装备、健全管理制度。配合市编办、法制办完成市级水利“一个部门一支队伍管执法”试点,加强市县水政监察执法力量,完善执法机制。加强水利科技创新,完成2016年度3个省级水利科技项目验收申报,力争再立项2个省级项目。加快“智慧水利”建设,完成扬州市城区水环境智慧调度系统(一期),以及扬州市节水信息系统(一期)工程开发,并投入运行。同时,探索推进信息资源整合,实现水利信息资源共享和智慧管理。


(六)着力提升水管理水平,放大综合效益。加强法治水利建设,认真做好《扬州市河道管理条例》的宣传贯彻,完成《扬州市建设项目占用水域管理办法》《扬州市水土保持管理办法(修订)》等规范性文件制定。强化水利执法,扎实开展河湖保护专项执法行动;加强长江采砂管理,严厉打击非法采砂活动,完成广陵执法基地建设并投入使用;加大功能区执法巡查力度,确保水事案件频发情况得到有效遏制。加强水利建设管理,严格执行基本建设程序,加大对全市在建水利工程质量安全监督巡查的频次和力度,确保工程保质保量按序时进度推进。强化水利建设市场主体诚信管理,完成水利施工、监理单位等市场主体的履约考核,健全守信激励、失信惩戒机制。研究制定《扬州市水利工程建设安全监督工作实施细则》,积极推进水利安全生产标准化建设,坚决杜绝安全生产事故。建立质量安全监督与水行政执法联动机制,提升质量安全监督成效。继续推行工程精细化管理,创成省级规范化管理小水库4个,完成省级水管单位复核2家。继续加大市、县公共财政水利投入,确保年度市级水利建设资金财政投入3亿元以上。深入推进精神文明建设,谋划启动水利文明行业创建及最美河道创建。扎实做好信息宣传、水利史志、信访维稳、财务审计、人才队伍、老干部、群团组织、后勤保障等工作。


三、部门机构设置和所属单位情况


扬州市水利局内设机构9个,分别是:办公室、农村水利处、工程管理处、人事教育处、财务处、基本建设处、规计处、水政水资源处、移民办。


扬州市水利局部门预算由11个单位编制,分别是:扬州市水利局(本级)、扬州市里运河工程管理处、江苏省水利重点工程扬州市指挥部、扬州市防汛防旱指挥部办公室、扬州市水政监察支队、扬州市水利工程质量监督站、扬州市城市防洪工程管理处、扬州市润扬河工程管理处、扬州市节约用水办公室、扬州市涵闸河道管理处、扬州市城市河道管理处。其中:


1、扬州市水利局(本级)是全额拨款行政单位,编委核定行政编制29人,实际在职行政编制28人(含两名纪检人员)、社会化管理人员3人、劳务合作关系4人(借用1人、留用2人、临时工1人),离退休28人(离休4人、退休24人),遗属补助3人。


2、局机关事业单位5个


扬州市水利局机关是行政和部分事业单位混合办公,其中:


扬州市里运河工程管理处是全额事业单位,定编11人,实际在职9人、劳务合作关系3人(社会化管理),离退休14人(离休3人、退休11人),遗属补助1人。


江苏省水利重点工程扬州市指挥部是全额事业单位,定编20人,实际在职20人、劳务合作关系5人(借用1人、临时工4人),退休2人。


扬州市防汛防旱指挥部办公室是参公单位,定编6人,实际在职5人。


扬州市水政监察支队参公单位,定编6人,实际在职7人(超编为部队转业军人姚宏松,人事局核准)。


扬州市水利工程质量监督站是参公单位,定编5人,在职3人。


3、局属单位5个


扬州市城市防洪工程管理处是全额拨款事业单位,定编40人,实际在职33人、劳务合作关系3人(社会化管理2人、临时工1人)、离退休69人(离休1人、退休68人),遗属补助3人。


扬州市润扬河工程管理处是全额拨款事业单位,定编8人,实际在职7人、劳务合作关系5人。


扬州市节约用水办公室是参公单位,定编20人,实际在职16人、劳务合作关系1人,退休6人。


扬州市涵闸河道管理处是全额拨款事业单位,定编49人,实际在职45人,劳务合作关系10人(社会化管理),退休3人。


扬州市城市河道管理处是全额拨款事业单位,定编17人,实际在职4人、劳务合作关系1人(社会化管理)。


四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况


扬州市水利局部门预算收支预算编制包含11个单位,分别是:扬州市水利局本级、扬州市里运河工程管理处、江苏省水利重点工程扬州市指挥部、扬州市防汛防旱指挥部办公室、扬州市水政监察支队、扬州市水利工程质量监督站、扬州市城市防洪工程管理处、扬州市润扬河工程管理处、扬州市节约用水办公室、扬州市涵闸河道管理处、扬州市城市河道管理处。


第二部分 扬州市水利局2017年度部门预算表


2017年度市级部门预算公开表.xls


第三部分  扬州市水利局2017年度部门预算情况说明


一、收支预算总表情况说明


本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。


扬州市水利局2017年度收入、支出预算总计12117.49   万元,与上年相比收、支预算总计各增加8103.07万元,增长66.87%。主要原因是……。其中:


(一)收入预算总计12117.49万元。包括:


1.财政拨款收入预算总计12117.49万元,为当年从市级财政核定的一般公共预算收入预算12117.49万元,与上年相比增加8103.07万元,增长66.87%。主要原因是政府水利专项解包还原。


(二)支出预算总计12117.49万元。包括:


1.农林水(类)支出11745.77万元,主要用于水利系统人员费用、机构运转管理费等。与上年相比增加8039.07万元,增长68.44%。主要原因是政府水利专项解包还原。


2、教育(类)支出10.3万元,主要用于系统内组织的专业培训学习。与上年相比增加5.3万元,增长51.46%。主要原因是增加了系统内专业培训。


3、住房保障(类)支出361.42万元,主要用于水利系统职工住房公积金我、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加57.7万元,增长16.24%。主要原因是基数调增。


此外,基本支出预算数为3168.07万元。与上年相比增加461.88万元,增长14.58%。主要原因是人员工资调增。


项目支出预算数为8909.42万元。与上年相比增加7601.19万元,增长85.32%。主要原因是政府专项解包还原。


单位预留机动经费预算数为40万元。与上年持平。


二、收入预算情况说明


本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017部门收支预算总表》收入数一致。


扬州市水利局部门本年收入预算合计12117.49万元,其中:


一般公共预算收入12117.49万元,占100%。


三、支出预算情况说明


本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年部门收支预算总表》支出数一致。


扬州市水利局部门本年支出预算合计12117.49万元,其中:


基本支出3168.07万元,占26.14%;


项目支出8909.42万元,占73.53%;


单位预留机动经费40万元,占0.33 %;


四、财政拨款收支预算总表情况说明


本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。


扬州市水利局部门2017年度财政拨款收、支总预算12117.49万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8103.07万元,增长66.87%。主要原因是政府水利专项解包还原。


五、财政拨款支出预算表情况说明


本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。


扬州市水利局部门2017年财政拨款预算支出12117.49万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加8103.07万元,增长66.87%。主要原因是政府水利专项解包还原。其中:


(一)农林水(类)


1、农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出1149.86万元,与上年相比增加68.83万元,增长5.99%。主要原因是人员费用调增。


2、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出871.62万元,与上年相比增加293.32万元,增长33.65%。主要原因:原事改企单位扬州水利建筑工程公司退休人员工资178.42万元纳入预算、50万元为差额预算单位扬州市水利物资储运站工作经费、政府水利专项解包还原等。


3、农林水(类)水利(款)水利工程运行和维护(项)支出8265.52万元,与上年相比增加6756.51万元,增长81.74%。主要原因是是政府水利专项解包还原。


4、农林水(类)水利(款)前期工作经费(项)支出600万元,与上年相比增加600万元,增长100 %。主要原因是政府水利专项解包还原。


5、农林水(类)水利(款)水政执法监督(项)支出265.11万元,与上年相比增加146.09万元,增长55.11 %。主要原因是100万元水下执法基地建设、40万元是政府水利专项解包还原。


6、农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出427.82万元,与上年相比增加76.15万元,增长17.8%。主要原因是50万元政府水利专项解包还原。


7、农林水(类)水利(款)防汛(项)支出78.02万元,与上年相比增加66.02万元,增长84.62%。主要原因是原农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)支出纳入本款项支出预算。


8、农林水(类)水利(款)农田水利(项)支出40万元,与上年相比增加40万元,增长100%。主要原因是单位预留机动经费40万元。


9、农林水(类)水利(款)水利安全监督(项)支出47.82万元,与上年相比减少6.73万元,减少14.07%。主要原因是项目调减。


(二)住房保障(类)


1、住房改革(款)住房公积金(项)支出192.94万元,与上年相比增加31.93万元,增长16.55%。主要原因是工资基数调增。


2、住房改革(款)提租补贴(项)支出102.57万元,与上年相比增加11.03万元,增长10.75%。主要原因是工资基数调增。


3、住房改革(款)购房补贴(项)支出65.91万元,与上年相比增加15.74万元,增长23.88%。主要原因是工资基数调增。


(三)教育(类)


1、进修及培训(款)培训支出(项)支出10.3万元,与上年相比增加5.3万元,增长51.46 %。主要原因是增加了系统内专业培训。


六、财政拨款基本支出预算表情况说明


本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。


扬州市水利局部门2017年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:


(一)人员经费2886.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)


(二)公用经费282万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)


七、一般公共预算支出预算表情况说明


本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。


扬州市水利局2017年一般公共预算财政拨款支出预算12117.49万元,与上年相比增加8103.07万元,增长66.87%。主要原因是政府水利专项解包还原。


八、一般公共预算基本支出预算表情况说明


本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。


扬州市水利局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3168.07万元,其中:


(一)人员经费2886.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)


(二)公用经费282万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)


九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明


本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。


2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1934.42万元,比2016年增加1656.92万元,增长85.65 %。主要原因是:2017年06类资本性项目、非资本性项目全部纳入机关运行经费预算。


十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明


本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。


扬州市水利局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行费支出15.45万元,占“三公”经费的32.98%;公务接待费支出31.4万元,占“三公”经费的67.02 %。具体情况如下:


1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年数相同,没有编制预算。


2.公务用车购置及运行费预算支出15.45万元。其中:


(1)公务用车购置预算支出 0万元,本年数与上年数相同,没有编制预算。


(2)公务用车运行维护费预算支出 15.45 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是预算编制单位全部实行公车改革。


3.公务接待费预算支出31.4 万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。


扬州市水利局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.2万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约。


扬州市水利局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.3万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加了系统内专业培训。


第四部分 名词解释


一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。


二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。


三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。


四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。


五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。


六、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。


七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。


八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)